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系統(tǒng)規(guī)劃與管理師論文范文:論IT服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
來(lái)源:信管網(wǎng) 2022年04月24日 【所有評(píng)論 分享到微信

系統(tǒng)規(guī)劃與管理師論文范文:論IT服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

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論IT服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

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摘要

2017年8月,我公司中標(biāo)南方某市農(nóng)商銀行互聯(lián)網(wǎng)核心系統(tǒng)“芝米BANK”整體上云的系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)項(xiàng)目,我作為本項(xiàng)目的系統(tǒng)規(guī)劃與管理師負(fù)責(zé)從系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、上云部署實(shí)施、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及持續(xù)改進(jìn)等全流程管理工作。該項(xiàng)目是基于銀行互聯(lián)網(wǎng)核心,將涉及到網(wǎng)貸系統(tǒng)、手機(jī)銀行、互聯(lián)網(wǎng)收單業(yè)務(wù),以及消費(fèi)信貸、投資理財(cái)、資產(chǎn)證券化等金融產(chǎn)品全部遷移上云,并探索全行各級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)中心整合模式,實(shí)現(xiàn)全行大數(shù)據(jù)的共享與協(xié)調(diào)。此項(xiàng)目時(shí)間緊,任務(wù)重,實(shí)施過(guò)程中,我們特別注意IT風(fēng)險(xiǎn)管理,從風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)定性分析、風(fēng)險(xiǎn)定量分析、風(fēng)險(xiǎn)處置計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與跟蹤等方面進(jìn)行了詳細(xì)的安排和工作實(shí)施,經(jīng)過(guò)我們團(tuán)隊(duì)的不懈努力,“芝米BANK”整體遷移上云于2017年12月順利完成,截止到2018年4月,對(duì)私客戶數(shù)量已達(dá)30萬(wàn),超過(guò)原系統(tǒng)客戶數(shù)量的5倍之多,得到了行方的高度評(píng)價(jià)。

正文

2016年7月,銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《中國(guó)銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導(dǎo)意見(jiàn)》,要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)積極探索云計(jì)算架構(gòu)模式,制訂去計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),聯(lián)合建立行業(yè)云平臺(tái),逐步實(shí)施架構(gòu)遷移,到“十三五“末期,面向互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的主要信息系統(tǒng)盡可能遷移到云計(jì)算平臺(tái)。為了貫徹文件的精神,該市農(nóng)商銀行以高度前瞻的戰(zhàn)略規(guī)劃、為提高IT基層實(shí)施保障能力,適應(yīng)本行業(yè)務(wù)發(fā)展的連續(xù)性要求啟動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)核心系統(tǒng)”芝米BANK“整體遷移上云項(xiàng)目。通過(guò)邀請(qǐng)招標(biāo),我公司作為同業(yè)云服務(wù)提供方最終有幸中標(biāo),我作為本項(xiàng)目的系統(tǒng)規(guī)劃與管理師,全流程參與了該項(xiàng)目建設(shè)。”芝米BANK“是銀行核心系統(tǒng)的重要組成部分,是一款銀行運(yùn)用”互聯(lián)網(wǎng)+“的理念,將傳統(tǒng)線下信貸、存款、投資理財(cái)、票據(jù)、收單支付等產(chǎn)品進(jìn)行深度融合,通過(guò)銀行賬戶+金融服務(wù)雙重優(yōu)勢(shì)提供業(yè)務(wù)服務(wù)。

風(fēng)險(xiǎn)是在實(shí)現(xiàn)服務(wù)目標(biāo)過(guò)程中所帶來(lái)的不確定性和可能發(fā)生的危險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生,會(huì)對(duì)服務(wù)產(chǎn)生影響。為該項(xiàng)目提供IT服務(wù)的過(guò)程中會(huì)遇到各種風(fēng)險(xiǎn),這些風(fēng)險(xiǎn)通常包括人員、技術(shù)、資源、過(guò)程和其他方面。例如,在人員方面,會(huì)出現(xiàn)服務(wù)人員流動(dòng)導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量波動(dòng)大、人員誤操作導(dǎo)致業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)丟失的風(fēng)險(xiǎn);在技術(shù)方面,會(huì)存在采用發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的技術(shù)和服務(wù)對(duì)象不匹配的風(fēng)險(xiǎn);在資源方面,會(huì)發(fā)生備品備件失效、服務(wù)工具失效等方面的風(fēng)險(xiǎn);在過(guò)程方面,會(huì)出現(xiàn)過(guò)程規(guī)定不完善的風(fēng)險(xiǎn);在其他方面,會(huì)出現(xiàn)服務(wù)范圍漫延的風(fēng)險(xiǎn)等。

為此,在工作啟動(dòng)后,我除了嚴(yán)格按照ITSS的要求,努力做好運(yùn)維服務(wù)生命周期階段的IT服務(wù)工作,加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和管理之外,還特別注重對(duì)整個(gè)過(guò)程的監(jiān)督管理,特別是對(duì)IT服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管控,主要從風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)定性分析、風(fēng)險(xiǎn)定量分析、風(fēng)險(xiǎn)處置計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與跟蹤等方面加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)管理。

1. 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制

風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃是在服務(wù)正式啟動(dòng)前或啟動(dòng)初期,基于風(fēng)險(xiǎn)角度對(duì)服務(wù)的一個(gè)縱觀全局的考慮、分析和規(guī)劃。作為一名合格的系統(tǒng)規(guī)劃與管理師,做任何事之前都應(yīng)該先做好計(jì)劃,因此在該項(xiàng)目中,我非常重視風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃的制定。在"芝米 BANK"項(xiàng)目啟動(dòng)之初。我召集需方代表以及我方IT服務(wù)團(tuán)隊(duì)參加風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃會(huì)議,根據(jù)服務(wù)范圍說(shuō)明書、服務(wù)級(jí)別、進(jìn)度管理計(jì)劃、以往服務(wù)項(xiàng)目的組織過(guò)程資產(chǎn),并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況,共同制定了風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)模板。我們采用多次會(huì)議的方式,充分考慮了每個(gè)干系人提出的建議,同時(shí)我還額外邀請(qǐng)了我公司在金融領(lǐng)域的專家,全面地分析風(fēng)險(xiǎn)對(duì)各階段的影響,進(jìn)行了責(zé)任分工,并要求每?jī)芍苷匍_(kāi)一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估會(huì)。

2. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是識(shí)別并確定 IT服務(wù)有哪些潛在風(fēng)險(xiǎn)、引起這些風(fēng)險(xiǎn)的主要因素及風(fēng)險(xiǎn)可能引起的后果及嚴(yán)重程度。我通過(guò)一種在線文檔編輯軟件"石墨文檔"發(fā)布了風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)模板和公司項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)庫(kù),將項(xiàng)目所有成員配置可讀權(quán)限,使其有所準(zhǔn)備地參加風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的頭腦風(fēng)暴會(huì)議。會(huì)議根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況,通過(guò) RBS的形式,把 IT服務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)劃分為技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、需求風(fēng)險(xiǎn)及溝通風(fēng)險(xiǎn)三大類,最終形成了詳細(xì)的《風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)》。比如∶1)在系統(tǒng)部署階段,考慮互聯(lián)網(wǎng)收單業(yè)務(wù)中支付交易在高并發(fā)情況下,如果沒(méi)有提供高可用的消息隊(duì)列,很可能出現(xiàn)系統(tǒng)掉單風(fēng)險(xiǎn);2)在整個(gè)部署階段, 作為金融機(jī)構(gòu)的銀行由于其特殊性,會(huì)受到來(lái)自人行、銀監(jiān)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)其業(yè)務(wù)開(kāi)展、系統(tǒng)上云等進(jìn)行監(jiān)管,故存在項(xiàng)目的不確定性及SLB變更的風(fēng)險(xiǎn);3)由于項(xiàng)目涉及的相關(guān)干系人眾多,涉及需方8個(gè)部門、設(shè)備供應(yīng)商、若干第三方IT 公司以及監(jiān)管機(jī)構(gòu),則存在與干系人間信息不對(duì)稱導(dǎo)致溝通風(fēng)險(xiǎn)。

3.風(fēng)險(xiǎn)定性分析

在風(fēng)險(xiǎn)定性分析階段,我們逐個(gè)確定每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和優(yōu)先級(jí)并記錄下來(lái)。我通過(guò)會(huì)議的方式,組織TT服務(wù)團(tuán)隊(duì) 并額外邀請(qǐng)兩名金融行業(yè)技術(shù)專家,對(duì)識(shí)別出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的概率評(píng)估和影響分析,通過(guò)建立概率影響矩陣,確定各風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先級(jí),并將定性分析的結(jié)果更新到《風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)》。

4.風(fēng)險(xiǎn)定量分析

風(fēng)險(xiǎn)定量分析使我們?cè)诿鎸?duì)很多不確定因素時(shí)提供了一種量化的方法,以盡可能做出恰當(dāng)?shù)臎Q策。為了更準(zhǔn)確地定量分析,我們時(shí)常采用決策樹(shù)的方法,進(jìn)一步從量化的角度確定了不同風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目各個(gè)階段的影響程度,并將定量分析結(jié)果記錄到《量化風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)清單》。通過(guò)使用決策樹(shù)方法,在整個(gè)過(guò)程中我們有效降低了服務(wù)的成本,比如在前述引起風(fēng)險(xiǎn)的事件(掉單情況)中,我們同時(shí)考慮了需方自有開(kāi)源的消息總線 ActiveMQ以及使用云消息隊(duì)列 Ckafka 服務(wù),但在實(shí)際分析后發(fā)現(xiàn),如果選擇開(kāi)源ActiveMQ的話,在高性能、高擴(kuò)展性、業(yè)務(wù)安全和統(tǒng)一運(yùn)維等方面會(huì)直接影響項(xiàng)目的可靠度,并會(huì)增加 IT服務(wù)成本,故通過(guò)決策樹(shù)評(píng)分后的結(jié)果我們最終采取云服務(wù) Ckafka。

5.風(fēng)險(xiǎn)處置計(jì)劃

風(fēng)險(xiǎn)處置計(jì)劃就是對(duì)經(jīng)過(guò)定性、定量分析后所更新的《風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)》進(jìn)行分析,把應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所需成本和措施加入 IT服務(wù)預(yù)算和進(jìn)度中。比如針對(duì)高并發(fā)情況下的掉單風(fēng)險(xiǎn),我們選擇云消息隊(duì)列 CKafka 來(lái)解決。針對(duì)監(jiān)管政策導(dǎo)致業(yè)務(wù)需求和 SLB變更的風(fēng)險(xiǎn),我們除了制定完善的變更控制流程,還會(huì)協(xié)調(diào)我方政策研究發(fā)展部負(fù)責(zé)人積極協(xié)助銀行方提供相關(guān)匯報(bào)文件。針對(duì)項(xiàng)目各干系人之間的溝通風(fēng)險(xiǎn),我邀請(qǐng)其都下載一款即時(shí)通訊軟件 (釘釘) 并建立溝通群。相較于微信、QQ 等通訊軟件其最大的優(yōu)點(diǎn)在于信息反饋的高時(shí)效性,即發(fā)出的消息能讓我知道哪些人已讀,哪些人未讀,對(duì)于未讀的干系人還可以采用DING 電話或短信通知的方式提醒干系人盡早閱讀,確保信息準(zhǔn)確傳達(dá)并提高了溝通的效率。

6.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與跟蹤

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控就是在整個(gè)IT服務(wù)過(guò)程中,監(jiān)視殘余風(fēng)險(xiǎn),識(shí)別新風(fēng)險(xiǎn),執(zhí)行應(yīng)對(duì)計(jì)劃并評(píng)估有效性。此次項(xiàng)目各階段的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中,我們主要采取風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)、差異分析和技術(shù)績(jī)效測(cè)量等方法,通過(guò)每?jī)芍苷匍_(kāi)的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)議,及時(shí)發(fā)現(xiàn) IT服務(wù)過(guò)程中的潛在風(fēng)險(xiǎn),從某種程度上將風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)灌輸?shù)綀F(tuán)隊(duì)的每個(gè)人,客觀上提高了團(tuán)隊(duì)小組的凝聚力。

經(jīng)過(guò)我們團(tuán)隊(duì)的不懈努力,歷時(shí)5個(gè)月的“芝米BANK”整體遷移上云于2018年1月順利完成,截止2018年4月,對(duì)私客戶數(shù)量已達(dá)30萬(wàn),超過(guò)原系統(tǒng)客戶數(shù)量的5倍之多,得到了行方的高度評(píng)價(jià)?;仡櫞舜巍爸ッ譈ANK”上云項(xiàng)目,我對(duì)IT服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理在整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)維過(guò)程中的重要性有了更加深刻的認(rèn)識(shí),同時(shí)也深刻認(rèn)識(shí)到自己的一些不足之處,在實(shí)施過(guò)程中,也暴露了一些問(wèn)題,比如資源分配不合理、風(fēng)險(xiǎn)清單不夠充分、溝通不足,信息收集不足等,不過(guò)通過(guò)應(yīng)急處理和協(xié)調(diào),這些問(wèn)題都得到了妥善解決,沒(méi)有影響到項(xiàng)目進(jìn)度。我們已經(jīng)把這些經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)總結(jié)到了項(xiàng)目小結(jié)里面,為今后項(xiàng)目實(shí)施提供幫助。

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